Bijlage 2 financiele vertaling collegewerkprogramma

Bestuur en burgerzaken20222023202420252026V/N
Klant in Focus-11-3-3-3-3N
Evaluatie samenwerking inwoners(organisaties)0-10-10-10-10N
Bereiken en betrekken jongeren-3-5-5-5-5N
Beste idee van Halderberge00-5-5-5N
Totaal mutaties Bestuur en Burgerzaken-14-18-23-23-23N
Veiligheid20222023202420252026V/N
Opstellen beleid beboeten bijplaatsen afval0-10000N
Handhaving oneigenlijk gebruik vakantieparken0-60-6000N
Onderzoek cameratoezicht en aanschaffen mobiele camera's0-11000N
Opstellen plan van aanpak weerbare overheid0-10000N
Opstellen plan van aanpak verhalen schade op daders0-10000N
Aanpakken overlast met samenwerkingspartners0-20000N
Opstellen jeugdbeleid0-10000N
Totaal Mutaties Veiligheid0-131-6000N
Openbare ruimte20222023202420252026V/N
Kwaliteitsimpuls reststroken0-10-10-10-10N
Omvormen overbodige verharding en versnellen vervangen beplanting0-25-25-25-25N
Uitvoeren mobiliteitsvisie000-13-25N
Optimaliseren serviceteams012252626V
Extra budget voor vegen van straten0-25-25-25-25N
Dekking vegen uit afvalstoffenheffing/rioolheffing023232323V
Actualiseren MJOP gebouwen0PMPMPMPM 
Verbeteren kwaliteit trottoirs en fietspaden00-75-75-75N
Inrichten inclusieve speelplekken00-5-9-14N
Voortzetten subsidieregeling klimaatbestendig Halderberge00-50-50-50N
Opzetten klimaatportaal0-10-10-10-10N
Totaal Mutaties Openbare ruimte0-36-153-169-185 
Ruimtelijke ontwikkelingen20222023202420252026V/N
Opstellen woonzorgvisie-13-13000N
Aanvullende verstedelijkingsafspraken-10-10000N
Onderzoek schaarste woningmarkt0-10000N
Actualiseren ruimte voor ruimte beleid0-10000N
Verbeteren leefbaarheid in de wijken-10-50-75-740N
Uitdragen klimaatakkoord-5-5-5-5-5N
Milieuparkjes ondergronds brengen0-50-50-50-50N
Dekking milieuparkjes uit afvalstoffenheffing050505050V
Totaal Mutaties Ruimtelijke ontwikkelingen-38-98-80-80-5 
Economische ontwikkelingen20222023202420252026V/N
Herinrichting openbare ruimte kernwinkelgebied000-31-31N
Opstellen visie inrichting en beheer jachthavens-25-25000N
Totaal Mutaties Economische ontwikkelingen-26-250-31-31 
Zorg, jeugd en participatie20222023202420252026V/N
Voortzetten Wijk GGZ0-57-83-83-83N
Regionale ondernemersplatform0-8-8-8-8N
Maatjesproject0-14-14-14-14N
Digitaal platform vrijwillige inzet0-15-15-15-15N
Passende interventies na prenataal huisbezoek0-25-25-25-25N
Totaal Mutaties Zorg, jeugd en participatie0-119-145-145-145 
Onderwijs, sport en cultuur20222023202420252026V/N
Inzetten Democracity0-1-1-1-1N
Opstellen toekomstvisie zwembad Blankershove0-6000N
Visie op cultuur0-10PMPMPMN
Prijsvraag vergroting belevingswaarde cultureel erfgoed00-3-10-10N
Totaal Mutaties Onderwijs, sport en cultuur0-17-3-11-11 
Financiën en ambtelijke capaciteit20222023202420252026V/N
Flexibiliteit organisatie      
Vervanging bij ziekte0-50-50-50-50N
Flexibiliteit in ambtelijke capaciteit ruimtelijke projecten en investeringen (waaronder projectleiding, projectondersteuning, omgevingsmanagement)0-756-11-8-8N
Werken met inclusieve voorstellen      
Inclusief voorstellen (waaronder manifest dienstverlening en communicatie)0PMPMPMPM 
Extra benodigde capaciteit voor uitvoering cwp      
Uitvoeren mobiliteitsvisie 1 fte0-80-80-80-80N
Optimaliseren serviceteams, vegen 1 fte (dekking bestaand budget vegen door derden), groen 2fte0-110-110-110-110N
Versterken Halderberge als woongemeente o,5 fte-20-40-40-40-40N
Totaal financien en ambtelijke capaciteit-20-1036-291-288-288-288